1- رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

2- تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

3- کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

4- صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

5- کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

6- تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

7- به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

8- تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

9- ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

10-پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

11-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

12-تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

13-تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

14-تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

15-در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

16-اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

17-اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال

18-دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها